Главная → Бухгалтерский форум → ЭДО с 1 июля …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 23 июня 2021 г.

ЭДО с 1 июля - как подтверждать получение документов и что нового в счете-фактуре

ID-dfa7ad4aaa

Посетитель

0 баллов

23 июня 2021 г. в 10:22

Мы перешли на ЭДО поэтому след вопросы: 1. ООО С НДС нам шлем вариант скан копии без печати вариант как прочее, как мы потом будем это подтверждать перед ИФНС. Нужно ли хранить эти доки в распеч виде. 2. Есть ИП без НДС они тоже отпарвяют в ЭДО в екселе как прочее. как мне потом доказать в ИФНС что это пришло по ЭДО. Какие требования по ЭДО? 3. Что поменяется в сч-ф с 01.07.2021

Отмена

Отредактировано модератором, 23.06.2021. Причина: Технические требования

Ответы и обсуждение

Консультант ГК

Издательство «Главная книга»

23 июня 2021 г. в 18:08

Консультант ГК

Издательство «Главная книга»

23 июня 2021 г. в 18:09

3. С 1 июля в форме счета-фактуры будет несколько изменений.
Во-первых, появится строка 5а «Документ об отгрузке». Указывайте в ней номер и дату первичного документа, с которым идет счет-фактура. Например, товарной накладной или акта. Также надо написать, к каким строкам табличной части счета-фактуры относится этот документ - для этого введена графа 1 с порядковым номером строки (постановление Правительства от 02.04.2021 № 534).
Если товары отгружали по нескольким накладным, перечислите их в строке 5а через точку с запятой.
Отметим, что в авансовом счете-фактуре строку 5а заполнять не нужно.
Во-вторых, в форму счета-фактуры добавили специальные графы для прослеживаемых товаров — 12, 12а, 13. При продаже иных товаров, а также работ или услуг в бумажную версию документа их можно не включать.
В-третьих, изменилось название графы 11 счета-фактуры. Раньше при продаже импортных товаров в нем надо было указывать только номер таможенной декларации. Теперь, если импортный товар еще и прослеживаемый, в дополнение к номеру декларации в графу 11 надо вписать регистрационный номер партии - РНПТ.

3. С 1 июля в форме счета-фактуры будет несколько изменений. 
Во-первых, появится строка 5а «Документ об отгрузке». Указывайте в ней номер и дату первичного документа, с которым идет счет-фактура. Например, товарной накладной или акта. Также надо написать, к каким строкам табличной части счета-фактуры относится этот документ - для этого введена графа 1 с порядковым номером строки (постановление Правительства от 02.04.2021 № 534). 
Если товары отгружали по нескольким накладным, перечислите их в строке 5а через точку с запятой. 
Отметим, что в авансовом счете-фактуре строку 5а заполнять не нужно. 
Во-вторых, в форму счета-фактуры добавили специальные графы для прослеживаемых товаров — 12, 12а, 13. При продаже иных товаров, а также работ или услуг в бумажную версию документа их можно не включать. 
В-третьих, изменилось название графы 11 счета-фактуры. Раньше при продаже импортных товаров в нем надо было указывать только номер таможенной декларации. Теперь, если импортный товар еще и прослеживаемый, в дополнение к номеру декларации в графу 11 надо вписать регистрационный номер партии - РНПТ.

Отмена

Ответить

Рейтинг знатоков за последний месяц

Людмила

60 баллов

Опрос

Боитесь ли вы выездной налоговой проверки вашей организации (ИП)?

да, хоть у нас практически все идеально, проверка – это все равно стресс

да, так как в наших делах присутствует некоторый хаос

нет, нас недавно проверяли и в ближайшие годы проверку мы не ждем

нет, я уверен(-а), что никаких нарушений у нас нет

нет, просто потому что не боюсь

Вебинары

Бухотчетность за 2025 год по ФСБУ 4/2023: баланс, ОФР, приложения и обязательные пояснения

10 февраля 10:30–13:30 (МСК)

Варианты участия

Прямой эфир, живое общение с лектором

Доступ к видеозаписи и материалам

Ведет вебинар

Людмила Елина

ведущий эксперт издательства «Главная книга»

Регистрация на вебинар

НОВОЕ

Налоги для малого бизнеса — 2026

Налоговый кешбэк-2026: что это такое и кто вправе претендовать на него

Система премирования работников — 2026: советы работодателям с учетом поправок от 01.09.2025

Строка 160 в 6-НДФЛ в 2026 году: как заполнить

Пособие при рождении ребенка в 2026 году

Код тарифа в РСВ в 2026 году

Кто может стать самозанятым в 2026 году

Как правильно рассчитать отпускные в 2026 году

ПОЛЕЗНОЕ

Cроки уплаты налогов и взносов в 2026 году

Cроки сдачи отчетности-2026

Производственный календарь на 2026 г. (пятидневка)

Производственный календарь на 2026 год (шестидневка)

КБК на 2026 год

Формы отчетности: какие применять по налогам и взносам

Свежий номер журнала «Главная книга»

Подкаст: новости за 5 минут

Не пропустите!

Осталось 6 часов!

Налог при АУСН за декабрь 2025 г.

Декларация по НДС за 4 квартал 2025 г.

Расчет по страховым взносам в ИФНС за 2025 г.

Отчет по операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости за 4 квартал 2025 г.

Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2025 г.

ЕФС-1 (сведения о стаже) за 2025 г.

ЕФС-1 (сведения о взносах на травматизм) за 2025 г.

Уведомление об исчисленных суммах налогов за январь 2026 г.

Декларация по туристическому налогу за 4 квартал 2025 г.

Осталось 3 дня!

Взносы в ИФНС по единому тарифу с выплат работникам за декабрь 2025 г.

НДС 1 платеж за 4 квартал 2025 г.

Туристический налог за 4 квартал 2025 г.

НДФЛ с выплат работникам, удержанный за период с 1 по 22 января 2026 г.

Налог на прибыль (ежемесячные авансы) платеж по 1 сроку за 1 квартал 2026 г.

Календарь на рабочий стол